Проведение Аудита на объекте

ЧЕК -ЛИСТ по административной проверке объекта

1.1 Изучил ТЗ по работам на данном обьекте согласно договора

1.2 Изучил план схему объекта

1.3 Сделал запрос на пропуск на территорию заказчику

1.4 Прошел вводный инструктаж у заказчика

Если ранее не был пройден инструктаж

1.5 Прибыл на объект

1.6 Надел средства индивидуальной защиты

Перчатки, респиратор, маску, беруши, спец.одежду, ботинки с мет.носком

1.7 Определил совместно с Руководителем объекта маршрут прохождения аудиторской проверки

согласовать с заказчиком объекта

1.8 Проверил визуально наличие СИЗ, их ношение и исправность

Во время прохождения маршрута по цехам

1.9 Проверил места хранения инвентаря и ТМЦ компании в цехах

1.10 Проверил соответствие штатному расписанию персонала на местах

согласно штата

1.11 Проверил качество оказываемых услуг

(уборка полов, санузлов, подоконников, стен, зеркал и окон, перил и защитных ограждений, отбойников)

1.12 Проверил наличие чек листов уборки, актуальности по времени уборки и периодичности

2.1 Проверил рабочее место в помещении (кабинете) Руководителя объекта

2.2 Проверил состояние офисной техники в кабинете

2.3 Проверил состояние журналов по охране труда

на предмет проведения инструктажей и наличию росписей персонала

2.4 Проверил журналы по пожарной безопасности и наличию проведенных инструктажей

2.5 Проверил журнал присвоения 1 группы по электробезопасности

2.6 Проверил наличие на объекте огнетушителей и аптечек первой помощи

2.7 Проверил условия хранения документации на объекте, состояние информационного стенда

Безопасность хранения документов

2.8 Проверил наличие технологических карт

2.9 Проверил счета по расходникам и заказываемым запчастям для техники на объект на предмет количества и актуальности их замены

2.10 Проверил ведение табелей учета рабочего времени

2.11 Ознакомил с последними директивами центрального офиса

2.12 Ознакомил с перечнем корректирующих мероприятий руководителя объекта с указанием сроков устранения данных замечаний

3.1 Прибыл в центральный офис после аудиторской проверки объекта

3.2 Выслал отчет руководителю

Непосредственному руководителю согласно должностных обязанностей

3.3 Выложил чек -лист аудиторской проверки на диск группы Аудиты в программу БИТРИКС 24